Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-00641188-046-10-1100135-10082782

Importe total

2,878.2 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2011

Descripción

Items: TINTA PARA SELLO DE GOMA

Proveedor(es)

DEPORTES Y REGALOS SAMAR, S. A. DE C. V. (RFC: DRS8301193K3)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-00641188-046-10-1100135 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

DEPORTES Y REGALOS SAMAR, S. A. DE C. V. (RFC: DRS8301193K3)

Monto

2,878.2 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

2,608.7 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

269.5 pesos mexicanos (10.3 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2011 a 31 de diciembre de 2011

Código interno de la adjudicación

10082782

Productos

Nombre

EN COLOR ROJO

Presentación del producto

FRASCO DE VIDRIO DE 23 ML CON TAPON DE PASTA CON APLICADOR DE PLASTICO

Cantidad

276 unidades

Precio unitario

8.99 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

9.45 pesos mexicanos (año 2011)

Sobrecosto en precio unitario

-0.462 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER