Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-00641188-049-10-1110030-10101245

Importe total

80,040 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2011

Descripción

Items: ABRASIVOS

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-00641188-049-10-1110030 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S. A. DE C. V. (RFC: CTR831122N85)

Monto

80,040 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

76,646 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

3,394 pesos mexicanos (4.43 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2011 a 31 de diciembre de 2011

Código interno de la adjudicación

10101245

Productos

Cantidad

60 unidades

Precio unitario

1,150 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1,277.4 pesos mexicanos (año 2011)

Sobrecosto en precio unitario

-127 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER