Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-00641188-049-10-1110031-9946405

Importe total

1,148.4 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2011

Descripción

Items: AGUJAS

Proveedor(es)

CORPORACION ARMO, S.A. DE C.V. (RFC: CAR9408222MA)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-00641188-049-10-1110031 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

CORPORACION ARMO, S.A. DE C.V. (RFC: CAR9408222MA)

Monto

1,148.4 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

1,007 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

141.4 pesos mexicanos (14 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2011 a 31 de diciembre de 2011

Código interno de la adjudicación

9946405

Productos

Presentación del producto

Caja con 100 piezas

Cantidad

12 unidades

Precio unitario

82.5 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

83.9 pesos mexicanos (año 2011)

Sobrecosto en precio unitario

-1.42 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER