Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-00641188-051=10-1110083-9989408

Importe total

579,768 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 15 de abril de 2011 y el 31 de diciembre de 2011

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

TCA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. (RFC: TEM061006TC0)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-00641188-051=10-1110083 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

TCA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. (RFC: TEM061006TC0)

Monto

579,768 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

491,567 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

88,201 pesos mexicanos (17.9 %)

Período de ejecución

15 de abril de 2011 a 31 de diciembre de 2011

Código interno de la adjudicación

9989408

Productos

Cantidad

420 unidades

Precio unitario

1,190 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1,170.4 pesos mexicanos (año 2011)

Sobrecosto en precio unitario

19.6 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER