Importe total
25,012.5 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2009Descripción
Items: CHAROLA PARA HORNEAR
Unidad compradora
Delegación Norte del DF Almacen Delegacional En El D.f. Zona Norte de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-00641188-057-08-180346 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Norte del DF
Proveedor(es/as)
DEPORTES Y REGALOS SAMAR, S. A. DE C. V. (RFC: DRS8301193K3)
Monto
25,012.5 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
14,158.1 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
10,854.4 pesos mexicanos (76.7 %)
Período de ejecución
1 de enero de 2009 a 31 de diciembre de 2009
Código interno de la adjudicación
9991201
Cantidad
87 unidades
Precio unitario
250 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
162.7 pesos mexicanos (año 2009)
Sobrecosto en precio unitario
87.3 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación