Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-00641188-057-08-180348-9872839

Importe total

9,351.5 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2009

Descripción

Items: OLLA ALTA

Proveedor(es)

SAEC, S. A. DE C. V. (RFC: SAE840528RP6)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-00641188-057-08-180348 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

SAEC, S. A. DE C. V. (RFC: SAE840528RP6)

Monto

9,351.5 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

7,270.4 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

2,081.1 pesos mexicanos (28.6 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2009 a 31 de diciembre de 2009

Código interno de la adjudicación

9872839

Productos

Cantidad

43 unidades

Precio unitario

189.1 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

169.1 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

20 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER