Importe total
23,725.7 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2009Descripción
Items: CARTUCHO P/IMPRESORA
Unidad compradora
Delegación Norte del DF Almacen Delegacional En El D.f. Zona Norte de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-00641188-059-08-180373 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Norte del DF
Proveedor(es/as)
SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)
Monto
23,725.7 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
23,718.7 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
6.98 pesos mexicanos (0.0294 %)
Período de ejecución
1 de enero de 2009 a 31 de diciembre de 2009
Código interno de la adjudicación
9872791
Cantidad
23 unidades
Precio unitario
897 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
1,031.2 pesos mexicanos (año 2009)
Sobrecosto en precio unitario
-134 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación