Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-00641188-073-09-1100014-9871621

Importe total

546,129.4 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 25 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2010

Descripción

Items: PAPEL TIPO KRAFT

Proveedor(es)

COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: CDA9601297G9)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-00641188-073-09-1100014 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: CDA9601297G9)

Monto

546,129.4 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

479,954 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

66,175.3 pesos mexicanos (13.8 %)

Período de ejecución

25 de enero de 2010 a 31 de diciembre de 2010

Código interno de la adjudicación

9871621

Productos

Cantidad

5,268 unidades

Precio unitario

89.4 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

91.1 pesos mexicanos (año 2010)

Sobrecosto en precio unitario

-1.74 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER