Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-00641188-073-09-1100014-9871624

Importe total

54,893.5 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 25 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2010

Descripción

Items: FOLDER TAMAÑO OFICIO

Proveedor(es)

COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: CDA9601297G9)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-00641188-073-09-1100014 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: CDA9601297G9)

Monto

54,893.5 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

50,293.3 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

4,600.2 pesos mexicanos (9.15 %)

Período de ejecución

25 de enero de 2010 a 31 de diciembre de 2010

Código interno de la adjudicación

9871624

Productos

Cantidad

19,800 unidades

Precio unitario

2.39 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2.54 pesos mexicanos (año 2010)

Sobrecosto en precio unitario

-0.15 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER