Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-00641188-073-09-1100014-9990197

Importe total

33,588.7 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 25 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2010

Descripción

Items: TINTA PARA SELLO DE GOMA

Proveedor(es)

COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: CDA9601297G9)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-00641188-073-09-1100014 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: CDA9601297G9)

Monto

33,588.7 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

28,788.5 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

4,800.2 pesos mexicanos (16.7 %)

Período de ejecución

25 de enero de 2010 a 31 de diciembre de 2010

Código interno de la adjudicación

9990197

Productos

Nombre

COLOR MORADO

Presentación del producto

ENVASE IRROMPIBLE CON APLICADOR DE ESFERA DE 59 CM3

Cantidad

3,624 unidades

Precio unitario

7.99 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

7.94 pesos mexicanos (año 2010)

Sobrecosto en precio unitario

0.0462 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER