Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-00641188-073-09-1100014-9990207

Importe total

67,594.8 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 25 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2010

Descripción

Items: MARCADORES FLUORESCENTES

Proveedor(es)

COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: CDA9601297G9)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-00641188-073-09-1100014 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: CDA9601297G9)

Monto

67,594.8 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

56,817.2 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

10,777.6 pesos mexicanos (19 %)

Período de ejecución

25 de enero de 2010 a 31 de diciembre de 2010

Código interno de la adjudicación

9990207

Productos

Cantidad

1,620 unidades

Precio unitario

36 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

35.1 pesos mexicanos (año 2010)

Sobrecosto en precio unitario

0.898 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER