Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-00641188-126-08-180461-9990678

Importe total

199,366.3 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2009

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

TCA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. (RFC: TEM061006TC0)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-00641188-126-08-180461 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

TCA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. (RFC: TEM061006TC0)

Monto

199,366.3 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

181,719.8 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

17,646.5 pesos mexicanos (9.71 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2009 a 31 de diciembre de 2009

Código interno de la adjudicación

9990678

Productos

Cantidad

203 unidades

Precio unitario

854 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

895.2 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

-41.2 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER