Importe total
1.2 millones de pesos mexicanos (1,167,250 MXN)
Período de contrato(s)
Entre el 12 de octubre de 2011 y el 31 de diciembre de 2011Descripción
Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA
Unidad compradora
Delegación Norte del DF Almacen Delegacional En El D.f. Zona Norte de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-19GYR016I151-11-1110157 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Norte del DF
Proveedor(es/as)
SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)
Monto
1.2 millones de pesos mexicanos (1,167,250 MXN)
Monto estimado sin sobrecosto
1 millones pesos mexicanos (1,044,350.259 MXN)
Sobrecosto estimado
122,899.7 pesos mexicanos (11.8 %)
Período de ejecución
12 de octubre de 2011 a 31 de diciembre de 2011
Código interno de la adjudicación
10120732
Nombre
Cantidad
575 unidades
Precio unitario
1,750 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
1,816.3 pesos mexicanos (año 2011)
Sobrecosto en precio unitario
-66.3 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación