Importe total
74,854.8 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012Descripción
Items: CARTUCHO TONER COLOR NEGRO
Unidad compradora
Delegación Norte del DF Almacen Delegacional En El D.f. Zona Norte de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-19GYR016I197-11-1110167 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Norte del DF
Proveedor(es/as)
SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)
Monto
74,854.8 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
95,264 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
-20,400 pesos mexicanos (-21.4 %)
Período de ejecución
1 de enero de 2012 a 31 de diciembre de 2012
Código interno de la adjudicación
10120757
Cantidad
27 unidades
Precio unitario
2,390 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
3,528.3 pesos mexicanos (año 2012)
Sobrecosto en precio unitario
-1,140 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación