Importe total
5.8 millones de pesos mexicanos (5,848,899.8 MXN)
Período de contrato(s)
Entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012Descripción
Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA
Unidad compradora
Delegación Norte del DF Almacen Delegacional En El D.f. Zona Norte de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-19GYR016I197-11-1110167 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Norte del DF
Proveedor(es/as)
SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)
Monto
5.8 millones de pesos mexicanos (5,848,899.8 MXN)
Monto estimado sin sobrecosto
5.3 millones pesos mexicanos (5,305,755.97 MXN)
Sobrecosto estimado
543,143.8 pesos mexicanos (10.2 %)
Período de ejecución
1 de enero de 2012 a 31 de diciembre de 2012
Código interno de la adjudicación
9989573
Nombre
Cantidad
2,809 unidades
Precio unitario
1,795 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
1,888.8 pesos mexicanos (año 2012)
Sobrecosto en precio unitario
-93.8 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación