Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-19GYR016I197-11-1110167-9989573

Importe total

5.8 millones de pesos mexicanos (5,848,899.8 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-19GYR016I197-11-1110167 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Monto

5.8 millones de pesos mexicanos (5,848,899.8 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

5.3 millones pesos mexicanos (5,305,755.97 MXN)

Sobrecosto estimado

543,143.8 pesos mexicanos (10.2 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2012 a 31 de diciembre de 2012

Código interno de la adjudicación

9989573

Productos

Cantidad

2,809 unidades

Precio unitario

1,795 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1,888.8 pesos mexicanos (año 2012)

Sobrecosto en precio unitario

-93.8 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER