Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-19GYR016I295-11-1120003-10128781

Importe total

567,462.7 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 24 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012

Descripción

Items: ALGODONES

Proveedor(es)

COMERCIALIZADORA EL COLOSO REM, SA DE CV (RFC: CCR1012187J5)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-19GYR016I295-11-1120003 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

COMERCIALIZADORA EL COLOSO REM, SA DE CV (RFC: CCR1012187J5)

Monto

567,462.7 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

546,059.6 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

21,403.2 pesos mexicanos (3.92 %)

Período de ejecución

24 de enero de 2012 a 31 de diciembre de 2012

Código interno de la adjudicación

10128781

Productos

Cantidad

14,824 unidades

Precio unitario

33 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

36.8 pesos mexicanos (año 2012)

Sobrecosto en precio unitario

-3.84 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER