Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-19GYR016N159-11-1110179-9991666

Importe total

96,364.5 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012

Descripción

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Proveedor(es)

COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: CDA9601297G9)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-19GYR016N159-11-1110179 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: CDA9601297G9)

Monto

96,364.5 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

85,431.8 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

10,932.7 pesos mexicanos (12.8 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2012 a 31 de diciembre de 2012

Código interno de la adjudicación

9991666

Productos

Cantidad

6,405 unidades

Precio unitario

13 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

13.3 pesos mexicanos (año 2012)

Sobrecosto en precio unitario

-0.368 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER