Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-19GYR016N159-11-1110179-9991674

Importe total

64,940.1 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012

Descripción

Items: PLUMON MARCADOR

Proveedor(es)

COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: CDA9601297G9)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-19GYR016N159-11-1110179 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: CDA9601297G9)

Monto

64,940.1 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

62,220 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

2,720.1 pesos mexicanos (4.37 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2012 a 31 de diciembre de 2012

Código interno de la adjudicación

9991674

Productos

Cantidad

21,615 unidades

Precio unitario

2.59 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2.88 pesos mexicanos (año 2012)

Sobrecosto en precio unitario

-0.289 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER