Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-19GYR016T157-11-1110178-9989612

Importe total

1,993.6 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012

Descripción

Items: SALERO

Proveedor(es)

SAEC, S. A. DE C. V. (RFC: SAE840528RP6)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-19GYR016T157-11-1110178 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

SAEC, S. A. DE C. V. (RFC: SAE840528RP6)

Monto

1,993.6 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

2,163.4 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-170 pesos mexicanos (-7.85 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2012 a 31 de diciembre de 2012

Código interno de la adjudicación

9989612

Productos

Cantidad

185 unidades

Precio unitario

9.29 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

11.7 pesos mexicanos (año 2012)

Sobrecosto en precio unitario

-2.4 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER