Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-19GYR016T5711-1110108-10117390

Importe total

1,653 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 27 de julio de 2011 y el 31 de diciembre de 2011

Descripción

Items: PALA DE POLIETILENO

Proveedor(es)

DISTRIBUIDORA KALA S.A. DE C.V. (RFC: DKA110203V30)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-19GYR016T5711-1110108 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

DISTRIBUIDORA KALA S.A. DE C.V. (RFC: DKA110203V30)

Monto

1,653 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

1,288.1 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

364.9 pesos mexicanos (28.3 %)

Período de ejecución

27 de julio de 2011 a 31 de diciembre de 2011

Código interno de la adjudicación

10117390

Productos

Cantidad

5 unidades

Precio unitario

285 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

257.6 pesos mexicanos (año 2011)

Sobrecosto en precio unitario

27.4 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER