Importe total
35,896.9 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 15 de junio de 2010 y el 31 de diciembre de 2010Descripción
Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA
Unidad compradora
Delegación Norte del DF Almacen Delegacional En El D.f. Zona Norte de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-AD-186-2010-1100092 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Norte del DF
Proveedor(es/as)
E3 SYNERGYA, S. A. DE C. V. (RFC: ESY070817512)
Monto
35,896.9 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
16,878.6 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
19,018.3 pesos mexicanos (112.7 %)
Período de ejecución
15 de junio de 2010 a 31 de diciembre de 2010
Código interno de la adjudicación
9871111
Cantidad
63 unidades
Precio unitario
491.2 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
267.9 pesos mexicanos (año 2010)
Sobrecosto en precio unitario
223.3 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación