Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-AD-186-2010-1100092-9989819

Importe total

10,723.3 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 15 de junio de 2010 y el 31 de diciembre de 2010

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

E3 SYNERGYA, S. A. DE C. V. (RFC: ESY070817512)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-AD-186-2010-1100092 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

E3 SYNERGYA, S. A. DE C. V. (RFC: ESY070817512)

Monto

10,723.3 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

9,054.9 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

1,668.5 pesos mexicanos (18.4 %)

Período de ejecución

15 de junio de 2010 a 31 de diciembre de 2010

Código interno de la adjudicación

9989819

Productos

Cantidad

57 unidades

Precio unitario

162.2 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

158.9 pesos mexicanos (año 2010)

Sobrecosto en precio unitario

3.32 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER