Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-AD-186-2010-1100092-9989821

Importe total

31,512.1 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 15 de junio de 2010 y el 31 de diciembre de 2010

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

E3 SYNERGYA, S. A. DE C. V. (RFC: ESY070817512)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-AD-186-2010-1100092 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

E3 SYNERGYA, S. A. DE C. V. (RFC: ESY070817512)

Monto

31,512.1 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

14,669.4 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

16,842.7 pesos mexicanos (114.8 %)

Período de ejecución

15 de junio de 2010 a 31 de diciembre de 2010

Código interno de la adjudicación

9989821

Productos

Cantidad

49 unidades

Precio unitario

554.4 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

299.4 pesos mexicanos (año 2010)

Sobrecosto en precio unitario

255 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER