Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-ADD-1321-010-10-1100088-9871117

Importe total

415,512 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de junio de 2010 y el 31 de diciembre de 2010

Descripción

Items: MEDIOS DE CONTRASTE

Proveedor(es)

JUAMA, S.A. DE C.V. (RFC: JUA850809GK7)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-ADD-1321-010-10-1100088 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

JUAMA, S.A. DE C.V. (RFC: JUA850809GK7)

Monto

415,512 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

356,620.9 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

58,891.1 pesos mexicanos (16.5 %)

Período de ejecución

1 de junio de 2010 a 31 de diciembre de 2010

Código interno de la adjudicación

9871117

Productos

Cantidad

4,776 unidades

Precio unitario

75 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

74.7 pesos mexicanos (año 2010)

Sobrecosto en precio unitario

0.331 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER