Importe total
7,565.3 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 8 de diciembre de 2010 y el 15 de diciembre de 2010Descripción
Items: ORINAL PARA VARONES
Unidad compradora
Delegación Norte del DF Almacen Delegacional En El D.f. Zona Norte de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-D092222-2222 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Norte del DF
Proveedor(es/as)
DACEGA CORPORATION, SA DE CV (RFC: DCO0904038E9)
Monto
7,565.3 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
3,394.3 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
4,171 pesos mexicanos (122.9 %)
Período de ejecución
8 de diciembre de 2010 a 15 de diciembre de 2010
Código interno de la adjudicación
10146964
Cantidad
10 unidades
Precio unitario
652.2 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
339.4 pesos mexicanos (año 2010)
Sobrecosto en precio unitario
312.7 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación