Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-D092222-2222-10146964

Importe total

7,565.3 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 8 de diciembre de 2010 y el 15 de diciembre de 2010

Descripción

Items: ORINAL PARA VARONES

Proveedor(es)

DACEGA CORPORATION, SA DE CV (RFC: DCO0904038E9)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-D092222-2222 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

DACEGA CORPORATION, SA DE CV (RFC: DCO0904038E9)

Monto

7,565.3 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

3,394.3 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

4,171 pesos mexicanos (122.9 %)

Período de ejecución

8 de diciembre de 2010 a 15 de diciembre de 2010

Código interno de la adjudicación

10146964

Productos

Cantidad

10 unidades

Precio unitario

652.2 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

339.4 pesos mexicanos (año 2010)

Sobrecosto en precio unitario

312.7 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER