Importe total
89,128.6 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 3 de febrero de 2011 y el 11 de febrero de 2011Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Unidad compradora
Delegación Norte del DF Almacen Delegacional En El D.f. Zona Norte de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-D190224-224 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Norte del DF
Proveedor(es/as)
BAZAN SANTIAGO LORENZO (RFC: BASL440905RI2)
Monto
89,128.6 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
58,519.9 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
30,608.7 pesos mexicanos (52.3 %)
Período de ejecución
3 de febrero de 2011 a 11 de febrero de 2011
Código interno de la adjudicación
10406920
Cantidad
50 unidades
Precio unitario
1,536.7 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
1,170.4 pesos mexicanos (año 2011)
Sobrecosto en precio unitario
366.3 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación