Importe total
443 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 26 de mayo de 2011 y el 2 de junio de 2011Descripción
Items: CARTUCHO DE TINTA
Unidad compradora
Delegación Norte del DF Almacen Delegacional En El D.f. Zona Norte de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-D190880-880 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Norte del DF
Proveedor(es/as)
SILVA MORALES ADOLFO (RFC: SIMA700205A4A)
Monto
443 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
288.6 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
154.3 pesos mexicanos (53.5 %)
Período de ejecución
26 de mayo de 2011 a 2 de junio de 2011
Código interno de la adjudicación
10573794
Cantidad
2 unidades
Precio unitario
190.9 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
144.3 pesos mexicanos (año 2011)
Sobrecosto en precio unitario
46.6 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación