Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-D190880-880-10573796

Importe total

221.5 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 26 de mayo de 2011 y el 2 de junio de 2011

Descripción

Items: CARTUCHO DE TINTA

Proveedor(es)

SILVA MORALES ADOLFO (RFC: SIMA700205A4A)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-D190880-880 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

SILVA MORALES ADOLFO (RFC: SIMA700205A4A)

Monto

221.5 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

140.1 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

81.4 pesos mexicanos (58.1 %)

Período de ejecución

26 de mayo de 2011 a 2 de junio de 2011

Código interno de la adjudicación

10573796

Productos

Cantidad

1 unidades

Precio unitario

190.9 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

140.1 pesos mexicanos (año 2011)

Sobrecosto en precio unitario

50.9 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER