Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-D191311-1311-10575755

Importe total

31,013.1 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 17 de octubre de 2011 y el 27 de octubre de 2011

Descripción

Items: GUANTES DE PROTECCION

Proveedor(es)

HOLIDAY DE MEXICO, S. A. DE C. V. (RFC: HME840225CK9)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-D191311-1311 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

HOLIDAY DE MEXICO, S. A. DE C. V. (RFC: HME840225CK9)

Monto

31,013.1 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

30,495.2 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

517.9 pesos mexicanos (1.7 %)

Período de ejecución

17 de octubre de 2011 a 27 de octubre de 2011

Código interno de la adjudicación

10575755

Productos

Cantidad

3,179 unidades

Precio unitario

8.41 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

9.59 pesos mexicanos (año 2011)

Sobrecosto en precio unitario

-1.18 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER