Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-D191357-1357-10573583

Importe total

156,295.2 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 7 de noviembre de 2011 y el 14 de noviembre de 2011

Descripción

Items: ANTISÉPTICOS

Proveedor(es)

CORPORACION ARMO, S.A. DE C.V. (RFC: CAR9408222MA)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-D191357-1357 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

CORPORACION ARMO, S.A. DE C.V. (RFC: CAR9408222MA)

Monto

156,295.2 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

73,234.6 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

83,060.6 pesos mexicanos (113.4 %)

Período de ejecución

7 de noviembre de 2011 a 14 de noviembre de 2011

Código interno de la adjudicación

10573583

Productos

Cantidad

1,175 unidades

Precio unitario

114.7 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

62.3 pesos mexicanos (año 2011)

Sobrecosto en precio unitario

52.3 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER