Importe total
6,737.3 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 26 de abril de 2012 y el 9 de mayo de 2012Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Unidad compradora
Delegación Norte del DF Almacen Delegacional En El D.f. Zona Norte de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-D290280-280 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Norte del DF
Proveedor(es/as)
SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)
Monto
6,737.3 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
4,922.7 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
1,814.5 pesos mexicanos (36.9 %)
Período de ejecución
26 de abril de 2012 a 9 de mayo de 2012
Código interno de la adjudicación
10505546
Cantidad
6 unidades
Precio unitario
968 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
820.5 pesos mexicanos (año 2012)
Sobrecosto en precio unitario
147.5 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación