Importe total
13,804 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 30 de enero de 2013 y el 14 de febrero de 2013Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Unidad compradora
Delegación Norte del DF Almacen Delegacional En El D.f. Zona Norte de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-D390070-70 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Norte del DF
Proveedor(es/as)
BAZAN SANTIAGO LORENZO (RFC: BASL440905RI2)
Monto
13,804 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
10,829.9 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
2,974.1 pesos mexicanos (27.5 %)
Período de ejecución
30 de enero de 2013 a 14 de febrero de 2013
Código interno de la adjudicación
11061626
Cantidad
4 unidades
Precio unitario
2,975 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
2,707.5 pesos mexicanos (año 2013)
Sobrecosto en precio unitario
267.5 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación