Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-D5P0092-92-11265005

Importe total

310,787.2 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 19 de febrero de 2015 y el 27 de febrero de 2015

Descripción

Items: DETERGENTE LIQUIDO

Proveedor(es)

GRUPO AGUAVIENTO, S.A. DE C.V. (RFC: GAG971211UC7)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-D5P0092-92 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

GRUPO AGUAVIENTO, S.A. DE C.V. (RFC: GAG971211UC7)

Monto

310,787.2 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

276,181.8 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

34,605.4 pesos mexicanos (12.5 %)

Período de ejecución

19 de febrero de 2015 a 27 de febrero de 2015

Código interno de la adjudicación

11265005

Productos

Cantidad

272 unidades

Precio unitario

985 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1,015.4 pesos mexicanos (año 2015)

Sobrecosto en precio unitario

-30.4 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER