Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-D5P0182-182-11321760

Importe total

146,345.6 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 24 de marzo de 2015 y el 8 de abril de 2015

Descripción

Items: AGUJAS

Proveedor(es)

CORPORACION ARMO, S.A. DE C.V. (RFC: CAR9408222MA)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-D5P0182-182 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

CORPORACION ARMO, S.A. DE C.V. (RFC: CAR9408222MA)

Monto

146,345.6 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

104,907.8 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

41,437.8 pesos mexicanos (39.5 %)

Período de ejecución

24 de marzo de 2015 a 8 de abril de 2015

Código interno de la adjudicación

11321760

Productos

Presentación del producto

Caja con 100 piezas

Cantidad

1,328 unidades

Precio unitario

95 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

79 pesos mexicanos (año 2015)

Sobrecosto en precio unitario

16 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER