Importe total
146,345.6 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 24 de marzo de 2015 y el 8 de abril de 2015Descripción
Items: AGUJAS
Unidad compradora
Delegación Norte del DF Almacen Delegacional En El D.f. Zona Norte de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-D5P0182-182 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Norte del DF
Proveedor(es/as)
CORPORACION ARMO, S.A. DE C.V. (RFC: CAR9408222MA)
Monto
146,345.6 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
104,907.8 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
41,437.8 pesos mexicanos (39.5 %)
Período de ejecución
24 de marzo de 2015 a 8 de abril de 2015
Código interno de la adjudicación
11321760
Presentación del producto
Caja con 100 piezas
Cantidad
1,328 unidades
Precio unitario
95 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
79 pesos mexicanos (año 2015)
Sobrecosto en precio unitario
16 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación