Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-D5P0242-242-11323370

Importe total

300,690.6 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 15 de abril de 2015 y el 27 de abril de 2015

Descripción

Items: DETERGENTE LIQUIDO

Proveedor(es)

BRILLAL, SA DE CV (RFC: BRI000914LR3)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-D5P0242-242 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

BRILLAL, SA DE CV (RFC: BRI000914LR3)

Monto

300,690.6 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

276,181.8 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

24,508.8 pesos mexicanos (8.87 %)

Período de ejecución

15 de abril de 2015 a 27 de abril de 2015

Código interno de la adjudicación

11323370

Productos

Cantidad

272 unidades

Precio unitario

953 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1,015.4 pesos mexicanos (año 2015)

Sobrecosto en precio unitario

-62.4 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER