Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-D6P0619-619-11700666

Importe total

749,360 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 24 de octubre de 2016 y el 4 de noviembre de 2016

Descripción

Items: DETERGENTE LIQUIDO

Proveedor(es)

PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V. (RFC: PSO051214QF9)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-D6P0619-619 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V. (RFC: PSO051214QF9)

Monto

749,360 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

641,242.5 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

108,117.5 pesos mexicanos (16.9 %)

Período de ejecución

24 de octubre de 2016 a 4 de noviembre de 2016

Código interno de la adjudicación

11700666

Productos

Cantidad

680 unidades

Precio unitario

950 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

943 pesos mexicanos (año 2016)

Sobrecosto en precio unitario

7 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER