Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-D7P0332-332-13594184

Importe total

553.3 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 7 de junio de 2017 y el 16 de junio de 2017

Descripción

Items: ARILLO DE PLASTICO

Proveedor(es)

PACHUCA SANTANA JORGE ENRIQUE (RFC: PASJ771028HG3)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-D7P0332-332 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

PACHUCA SANTANA JORGE ENRIQUE (RFC: PASJ771028HG3)

Monto

553.3 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

4,366.1 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-3,810 pesos mexicanos (-87.3 %)

Período de ejecución

7 de junio de 2017 a 16 de junio de 2017

Código interno de la adjudicación

13594184

Productos

Cantidad

30 unidades

Precio unitario

15.9 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

145.5 pesos mexicanos (año 2017)

Sobrecosto en precio unitario

-130 pesos mexicanos

Este contrato está VIGENTE

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER