Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-D990127-127-10143444

Importe total

391,000 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 9 de marzo de 2009 y el 20 de marzo de 2009

Descripción

Items: UNIDAD DE PROCESO

Proveedor(es)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-D990127-127 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Monto

391,000 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

353,576.6 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

37,423.4 pesos mexicanos (10.6 %)

Período de ejecución

9 de marzo de 2009 a 20 de marzo de 2009

Código interno de la adjudicación

10143444

Productos

Cantidad

80 unidades

Precio unitario

4,250 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

4,419.7 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

-170 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER