Importe total
391,000 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 9 de marzo de 2009 y el 20 de marzo de 2009Descripción
Items: UNIDAD DE PROCESO
Unidad compradora
Delegación Norte del DF Almacen Delegacional En El D.f. Zona Norte de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-D990127-127 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Norte del DF
Proveedor(es/as)
SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)
Monto
391,000 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
353,576.6 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
37,423.4 pesos mexicanos (10.6 %)
Período de ejecución
9 de marzo de 2009 a 20 de marzo de 2009
Código interno de la adjudicación
10143444
Cantidad
80 unidades
Precio unitario
4,250 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
4,419.7 pesos mexicanos (año 2009)
Sobrecosto en precio unitario
-170 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación