Importe total
2,339.1 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 27 de marzo de 2009 y el 2 de abril de 2009Descripción
Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA
Unidad compradora
Delegación Norte del DF Almacen Delegacional En El D.f. Zona Norte de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-D990169-169 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Norte del DF
Proveedor(es/as)
DE LA MADRID HERNANDEZ CARMEN (RFC: MAHC550801636)
Monto
2,339.1 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
1,825.1 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
514 pesos mexicanos (28.2 %)
Período de ejecución
27 de marzo de 2009 a 2 de abril de 2009
Código interno de la adjudicación
10143512
Cantidad
6 unidades
Precio unitario
339 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
304.2 pesos mexicanos (año 2009)
Sobrecosto en precio unitario
34.8 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación