Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-D990169-169-10143513

Importe total

7,268 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 27 de marzo de 2009 y el 2 de abril de 2009

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

DE LA MADRID HERNANDEZ CARMEN (RFC: MAHC550801636)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-D990169-169 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

DE LA MADRID HERNANDEZ CARMEN (RFC: MAHC550801636)

Monto

7,268 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

4,651.5 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

2,616.5 pesos mexicanos (56.3 %)

Período de ejecución

27 de marzo de 2009 a 2 de abril de 2009

Código interno de la adjudicación

10143513

Productos

Cantidad

16 unidades

Precio unitario

395 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

290.7 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

104.3 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER