Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-D990169-169-10143518

Importe total

1,005.1 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 27 de marzo de 2009 y el 2 de abril de 2009

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

DE LA MADRID HERNANDEZ CARMEN (RFC: MAHC550801636)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-D990169-169 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

DE LA MADRID HERNANDEZ CARMEN (RFC: MAHC550801636)

Monto

1,005.1 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

850 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

155.1 pesos mexicanos (18.2 %)

Período de ejecución

27 de marzo de 2009 a 2 de abril de 2009

Código interno de la adjudicación

10143518

Productos

Cantidad

2 unidades

Precio unitario

437 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

425 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

12 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER