Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-D990485-485-10143861

Importe total

81,780.3 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 10 de julio de 2009 y el 16 de julio de 2009

Descripción

Items: PAPEL BOND

Proveedor(es)

SERVICIOS Y SISTEMAS IMPRESOS, S.A. DE C.V. (RFC: SSI9707238C7)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-D990485-485 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

SERVICIOS Y SISTEMAS IMPRESOS, S.A. DE C.V. (RFC: SSI9707238C7)

Monto

81,780.3 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

62,750.4 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

19,029.9 pesos mexicanos (30.3 %)

Período de ejecución

10 de julio de 2009 a 16 de julio de 2009

Código interno de la adjudicación

10143861

Productos

Cantidad

790,148 unidades

Precio unitario

0.09 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

0.0794 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

0.0106 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER