Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-D990493-493-10143876

Importe total

2,691 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 13 de julio de 2009 y el 28 de julio de 2009

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-D990493-493 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Monto

2,691 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

2,881.7 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-191 pesos mexicanos (-6.62 %)

Período de ejecución

13 de julio de 2009 a 28 de julio de 2009

Código interno de la adjudicación

10143876

Productos

Cantidad

3 unidades

Precio unitario

780 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

960.6 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

-181 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER