Importe total
2,691 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 13 de julio de 2009 y el 28 de julio de 2009Descripción
Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA
Unidad compradora
Delegación Norte del DF Almacen Delegacional En El D.f. Zona Norte de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-D990493-493 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Norte del DF
Proveedor(es/as)
SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)
Monto
2,691 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
2,881.7 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
-191 pesos mexicanos (-6.62 %)
Período de ejecución
13 de julio de 2009 a 28 de julio de 2009
Código interno de la adjudicación
10143876
Cantidad
3 unidades
Precio unitario
780 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
960.6 pesos mexicanos (año 2009)
Sobrecosto en precio unitario
-181 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación