Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-D990659-659-10144093

Importe total

273,671.3 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 17 de septiembre de 2009 y el 30 de septiembre de 2009

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-D990659-659 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Monto

273,671.3 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

244,425.1 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

29,246.1 pesos mexicanos (12 %)

Período de ejecución

17 de septiembre de 2009 a 30 de septiembre de 2009

Código interno de la adjudicación

10144093

Productos

Cantidad

285 unidades

Precio unitario

835 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

857.6 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

-22.6 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER