Importe total
273,671.3 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 17 de septiembre de 2009 y el 30 de septiembre de 2009Descripción
Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA
Unidad compradora
Delegación Norte del DF Almacen Delegacional En El D.f. Zona Norte de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-D990659-659 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Norte del DF
Proveedor(es/as)
SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)
Monto
273,671.3 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
244,425.1 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
29,246.1 pesos mexicanos (12 %)
Período de ejecución
17 de septiembre de 2009 a 30 de septiembre de 2009
Código interno de la adjudicación
10144093
Cantidad
285 unidades
Precio unitario
835 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
857.6 pesos mexicanos (año 2009)
Sobrecosto en precio unitario
-22.6 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación