Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-D990875-875-10144555

Importe total

443,210 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 3 de diciembre de 2009 y el 11 de diciembre de 2009

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-D990875-875 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Monto

443,210 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

420,780.4 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

22,429.6 pesos mexicanos (5.33 %)

Período de ejecución

3 de diciembre de 2009 a 11 de diciembre de 2009

Código interno de la adjudicación

10144555

Productos

Cantidad

200 unidades

Precio unitario

1,927 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,103.9 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

-177 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER