Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-IA-E78-2018-1180073-18828120

Importe total

26,987.4 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 11 de junio de 2018 y el 31 de diciembre de 2018

Descripción

Items: OLLA DE ACERO INOXIDABLE

Proveedor(es)

DAVLU DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V. (RFC: DDI110704FU2)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-IA-E78-2018-1180073 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Invitación a cuando menos tres proveedores (limited)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

DAVLU DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V. (RFC: DDI110704FU2)

Monto

26,987.4 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

30,631.2 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-3,640 pesos mexicanos (-11.9 %)

Período de ejecución

11 de junio de 2018 a 31 de diciembre de 2018

Código interno de la adjudicación

18828120

Productos

Cantidad

45 unidades

Precio unitario

517 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

680.7 pesos mexicanos (año 2018)

Sobrecosto en precio unitario

-164 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER