Importe total
571,404.4 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 21 de abril de 2015 y el 30 de junio de 2015Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Unidad compradora
Delegación Norte del DF Almacen Delegacional En El D.f. Zona Norte de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-IA-I115-2015-1150022 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Norte del DF
Proveedor(es/as)
SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)
Monto
571,404.4 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
541,275.3 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
30,129.1 pesos mexicanos (5.57 %)
Período de ejecución
21 de abril de 2015 a 30 de junio de 2015
Código interno de la adjudicación
11352142
Cantidad
227 unidades
Precio unitario
2,170 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
2,384.5 pesos mexicanos (año 2015)
Sobrecosto en precio unitario
-214 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación