Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-IA-I115-2015-1150022-11352142

Importe total

571,404.4 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 21 de abril de 2015 y el 30 de junio de 2015

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-IA-I115-2015-1150022 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Invitación a cuando menos tres proveedores (limited)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Monto

571,404.4 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

541,275.3 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

30,129.1 pesos mexicanos (5.57 %)

Período de ejecución

21 de abril de 2015 a 30 de junio de 2015

Código interno de la adjudicación

11352142

Productos

Cantidad

227 unidades

Precio unitario

2,170 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,384.5 pesos mexicanos (año 2015)

Sobrecosto en precio unitario

-214 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER