Importe total
762,537.6 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 26 de febrero de 2014 y el 31 de diciembre de 2014Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Unidad compradora
Delegación Norte del DF Almacen Delegacional En El D.f. Zona Norte de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-IA-I33-2014-1140035 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Norte del DF
Proveedor(es/as)
SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)
Monto
762,537.6 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
657,360 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
105,177.6 pesos mexicanos (16 %)
Período de ejecución
26 de febrero de 2014 a 31 de diciembre de 2014
Código interno de la adjudicación
11173238
Cantidad
332 unidades
Precio unitario
1,980 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
1,980 pesos mexicanos (año 2014)
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación