Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-IA-I33-2014-1140035-11173238

Importe total

762,537.6 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 26 de febrero de 2014 y el 31 de diciembre de 2014

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-IA-I33-2014-1140035 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Invitación a cuando menos tres proveedores (limited)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Monto

762,537.6 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

657,360 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

105,177.6 pesos mexicanos (16 %)

Período de ejecución

26 de febrero de 2014 a 31 de diciembre de 2014

Código interno de la adjudicación

11173238

Productos

Cantidad

332 unidades

Precio unitario

1,980 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1,980 pesos mexicanos (año 2014)

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER